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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003636 0003637
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 13.314.410
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.541.204
IVA
₲ 618.239
Retención DNCP
₲ 363.121
Retención IVA
₲ 363.121
Retención Renta
₲ 363.121
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161739
Monto Contrato
₲ 13.314.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.630.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.541.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-682 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias