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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Nro. de Timbrado
14250370
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
20647
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.453.989
IVA
Retención DNCP
₲ 87.829
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 679.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-190346
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.453.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377358
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA IMPOSITIVA Y FINANCIERA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional