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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009598
Nro. de Timbrado
15636086
Monto de la Factura
₲ 9.230.000
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.936.319
IVA
₲ 839.091
Retención DNCP
₲ 33.564
Retención IVA
₲ 251.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA
RUC
574464-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-22006-22-214345
Monto Contrato
₲ 12.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.873.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.475.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóner Para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa