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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001437
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 11.219.380
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.669.426
IVA
₲ 1.019.944
Retención DNCP
₲ 39.982
Retención IVA
₲ 305.983
Retención Renta
₲ 203.989
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139693
Monto Contrato
₲ 11.219.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.219.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.669.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327098
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay