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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Nro. de Timbrado
11907055
Monto de la Factura
₲ 14.677.300
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.957.845
IVA
₲ 1.334.300
Retención DNCP
₲ 52.305
Retención IVA
₲ 400.290
Retención Renta
₲ 266.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141633
Monto Contrato
₲ 14.677.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.677.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.957.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329924
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu