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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027989
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 15.250.311
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.502.768
IVA
₲ 1.386.392
Retención DNCP
₲ 54.347
Retención IVA
₲ 415.918
Retención Renta
₲ 277.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
457
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143349
Monto Contrato
₲ 50.834.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.834.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.342.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325740
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2017 "Adquisición de Fotocopiadoras"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana