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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 19.460.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.803.357
IVA
₲ 1.769.091
Retención DNCP
₲ 69.348
Retención IVA
₲ 530.727
Retención Renta
₲ 353.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.702.750
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147699
Monto Contrato
₲ 19.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.803.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira