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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002874
Nro. de Timbrado
12293601
Monto de la Factura
₲ 38.100.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.232.407
IVA
₲ 3.463.636
Retención DNCP
₲ 135.775
Retención IVA
₲ 1.039.091
Retención Renta
₲ 692.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147581
Monto Contrato
₲ 38.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.232.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro