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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Nro. de Timbrado
15120025
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.125
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.693
Retención IVA
₲ 13.091
Retención Renta
₲ 13.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
Nº 031/2017 y 032/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145667
Monto Contrato
₲ 108.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.302.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.838.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328593
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA FORD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera