- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028883
Nro. de Timbrado
12080754
Monto de la Factura
₲ 42.576.790
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.489.751
IVA
₲ 3.870.618
Retención DNCP
₲ 151.729
Retención IVA
₲ 1.161.186
Retención Renta
₲ 774.124
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138982
Monto Contrato
₲ 42.576.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.576.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.489.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí