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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0966073
Nro. de Timbrado
12256056
Monto de la Factura
₲ 3.578.300
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.898
IVA
₲ 325.300
Retención DNCP
₲ 12.752
Retención IVA
₲ 97.590
Retención Renta
₲ 65.060
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141593
Monto Contrato
₲ 3.578.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.578.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.402.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí