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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
11942037
Monto de la Factura
₲ 49.286.000
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.870.090
IVA
₲ 4.480.545
Retención DNCP
₲ 175.637
Retención IVA
₲ 1.344.164
Retención Renta
₲ 896.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150012
Monto Contrato
₲ 57.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.278.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS 2º LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu