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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 95.018.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.360.390
IVA
₲ 8.638.000
Retención DNCP
₲ 338.610
Retención IVA
₲ 2.591.400
Retención Renta
₲ 1.727.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147688
Monto Contrato
₲ 95.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.018.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.360.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira