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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001143/44/45
Nro. de Timbrado
12182562
Monto de la Factura
₲ 86.800.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.545.221
IVA
₲ 7.890.909
Retención DNCP
₲ 309.324
Retención IVA
₲ 2.367.273
Retención Renta
₲ 1.578.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80068757-4
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139298
Monto Contrato
₲ 86.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.545.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central