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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. de Orden de Pago
2620
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140894
Monto Contrato
₲ 11.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.128.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.126.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322159
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NOTEBOOK, UPS, SWITCH, SCANNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa