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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622/623
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 38.105.000
Nro. de Orden de Pago
2923
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.237.162
IVA
₲ 3.464.091
Retención DNCP
₲ 135.792
Retención IVA
₲ 1.039.228
Retención Renta
₲ 692.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
28/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141127
Monto Contrato
₲ 38.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.237.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322128
Nombre de la Licitación
ADQ DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa