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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.087.753
IVA
₲ 486.364
Retención DNCP
₲ 19.065
Retención IVA
₲ 145.909
Retención Renta
₲ 97.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141632
Monto Contrato
₲ 5.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329924
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu