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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 20.180.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
18-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.190.813
IVA
₲ 1.834.545
Retención DNCP
₲ 71.914
Retención IVA
₲ 550.364
Retención Renta
₲ 366.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140306
Monto Contrato
₲ 20.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.190.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay