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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001757
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 988.740
Nro. de Orden de Pago
1520
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.145
IVA
₲ 89.885
Retención DNCP
₲ 3.595
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150309
Monto Contrato
₲ 9.808.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.384.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.380.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336123
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana