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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Nro. de Timbrado
12460046
Monto de la Factura
₲ 31.060.000
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.537.495
IVA
₲ 2.823.636
Retención DNCP
₲ 110.687
Retención IVA
₲ 847.091
Retención Renta
₲ 564.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150907
Monto Contrato
₲ 31.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.537.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción