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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020097
Nro. de Timbrado
12238897
Monto de la Factura
₲ 7.320.200
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.961.376
IVA
₲ 665.473
Retención DNCP
₲ 26.087
Retención IVA
₲ 199.642
Retención Renta
₲ 133.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141132
Monto Contrato
₲ 7.320.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.961.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí