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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-002-1755
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 14.574.000
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.859.609
IVA
₲ 1.324.909
Retención DNCP
₲ 51.936
Retención IVA
₲ 397.473
Retención Renta
₲ 264.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150462
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.988.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.522.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324320
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación menor de vehiculos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana