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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0024252
Nro. de Timbrado
13030221
Monto de la Factura
₲ 1.268.000
Nro. de Orden de Pago
1364
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.473
Retención IVA
₲ 34.582
Retención Renta
₲ 34.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150462
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.988.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.522.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324320
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación menor de vehiculos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana