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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 102.020.000
Nro. de Orden de Pago
1118
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.019.165
IVA
₲ 9.274.545
Retención DNCP
₲ 363.562
Retención IVA
₲ 2.782.364
Retención Renta
₲ 1.854.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151778
Monto Contrato
₲ 102.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.019.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción