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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007252
Nro. de Timbrado
12175748
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.805
IVA
₲ 74.545
Retención DNCP
₲ 2.922
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 14.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERCEDES VERA BEJARANO
RUC
955261-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139323
Monto Contrato
₲ 7.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.130.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro