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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029035
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 8.528.000
Nro. de Orden de Pago
1131
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.109.972
IVA
₲ 775.273
Retención DNCP
₲ 30.391
Retención IVA
₲ 232.582
Retención Renta
₲ 155.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150919
Monto Contrato
₲ 8.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.109.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción