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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002280
Nro. de Timbrado
12114592
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142393
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.727.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS PARA CCTV
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu