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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015523
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 5.113.950
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.966.460
IVA
₲ 91.150
Retención DNCP
₲ 19.689
Retención IVA
₲ 27.345
Retención Renta
₲ 100.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140831
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.839.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.852.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación