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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016985
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 2.594.618
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.517.641
IVA
₲ 54.018
Retención DNCP
₲ 9.959
Retención IVA
₲ 16.205
Retención Renta
₲ 50.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140831
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.839.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.852.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación