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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004849
Nro. de Timbrado
12312730
Monto de la Factura
₲ 34.985.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.270.098
IVA
₲ 3.180.455
Retención DNCP
₲ 124.674
Retención IVA
₲ 954.137
Retención Renta
₲ 636.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147720
Monto Contrato
₲ 34.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.270.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES y ENSERES PARA CAMARA GESELL y OTRAS DEPENDENCIAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu