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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026226
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 4.070.156
Nro. de Orden de Pago
2850
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.644
IVA
₲ 370.014
Retención DNCP
₲ 14.505
Retención IVA
₲ 111.004
Retención Renta
₲ 74.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140892
Monto Contrato
₲ 21.010.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.179.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.980.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322159
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NOTEBOOK, UPS, SWITCH, SCANNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa