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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 106.860.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.621.917
IVA
₲ 9.714.546
Retención DNCP
₲ 380.810
Retención IVA
₲ 2.914.364
Retención Renta
₲ 1.942.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-137932
Monto Contrato
₲ 106.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.621.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira