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Datos del Pago
Nro. de Factura
62 - 64
Monto de la Factura
₲ 5.217.990
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
28-09-2011
Fecha Emisión Cheque
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.962.214
IVA
Retención DNCP
₲ 18.595
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-34817
Monto Contrato
₲ 5.217.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.980.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.962.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217551
Nombre de la Licitación
Adquisición Materiales Eléctricos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas