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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0040382
Nro. de Timbrado
15155790
Monto de la Factura
₲ 2.230.000
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.045
IVA
₲ 202.727
Retención DNCP
₲ 8.109
Retención IVA
₲ 60.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-200969
Monto Contrato
₲ 5.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.187.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.046.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas