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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0038329
Nro. de Timbrado
14982669
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.659
IVA
₲ 66.818
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-200969
Monto Contrato
₲ 5.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.187.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.046.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas