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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064008
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 6.085.116
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.370
IVA
₲ 553.192
Retención DNCP
₲ 21.464
Retención IVA
₲ 165.958
Retención Renta
₲ 165.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-208269
Monto Contrato
₲ 176.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.946.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.719.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas