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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006394
Nro. de Timbrado
14850750
Monto de la Factura
₲ 17.136.500
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.126.225
IVA
₲ 1.557.864
Retención DNCP
₲ 60.445
Retención IVA
₲ 467.359
Retención Renta
₲ 467.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-198037
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.927.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.598.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISION DE REPUESTOS.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas