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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007289
Nro. de Timbrado
16770106
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.493.280
IVA
₲ 730.909
Retención DNCP
₲ 28.067
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 292.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-198037
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.927.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.598.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISION DE REPUESTOS.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas