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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006294
Nro. de Timbrado
14127863
Monto de la Factura
₲ 32.853.564
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.945.669
IVA
₲ 2.986.688
Retención DNCP
₲ 115.883
Retención IVA
₲ 896.006
Retención Renta
₲ 896.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-23009-20-194375
Monto Contrato
₲ 32.853.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.853.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.945.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378039
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS TABLEAU
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores