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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 13.756.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.081.706
IVA
₲ 1.250.545
Retención DNCP
₲ 49.021
Retención IVA
₲ 375.164
Retención Renta
₲ 250.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
CJB/ADM 24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24004-15-116963
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.799.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288150
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios