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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 14.744.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.021.276
IVA
₲ 1.340.364
Retención DNCP
₲ 52.542
Retención IVA
₲ 402.109
Retención Renta
₲ 268.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
CJB/ADM 24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24004-15-116963
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.799.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288150
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios