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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040271
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.382
IVA
₲ 65.454
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANPOWER PARAGUAY S.R.L.
RUC
80027326-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-178455
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.955.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360172
Nombre de la Licitación
CD 72/2019-SERVICIO DE EVALUACIÓN Y PROVISIÓN DE INFORME PSICOLABORAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay