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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003799
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
29-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.124.145
IVA
₲ 105.455
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
₲ 31.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-178139
Monto Contrato
₲ 27.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.417.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360287
Nombre de la Licitación
CD 77/2019 - ALQUILER DE PURIFICADORES Y DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay