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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003692
Monto de la Factura
₲ 4.047.615
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.812.558
IVA
₲ 367.965
Retención DNCP
₲ 14.277
Retención IVA
₲ 110.390
Retención Renta
₲ 110.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
5/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-170219
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.356.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.404.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356432
Nombre de la Licitación
CD 4/2019-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay