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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0033220
Monto de la Factura
₲ 1.021.420
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.103
IVA
₲ 92.855
Retención DNCP
₲ 3.603
Retención IVA
₲ 27.857
Retención Renta
₲ 27.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-175421
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.782.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.512.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360097
Nombre de la Licitación
CD 47/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VOLVO Y SSANG YONG
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay