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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-009-0000650
Monto de la Factura
₲ 1.137.548
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.387
IVA
₲ 103.413
Retención DNCP
₲ 4.137
Retención IVA
₲ 31.024
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-175421
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.782.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.512.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360097
Nombre de la Licitación
CD 47/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VOLVO Y SSANG YONG
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay