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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
1020
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.772.727
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 45.455
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUMIX SA
RUC
80054279-7
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-173942
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.772.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357632
Nombre de la Licitación
CD 8/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURAL (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay