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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001402
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
20845
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
2;6
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-155896
Monto Contrato
₲ 4.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.104.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346782
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas en General
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado