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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032201
Monto de la Factura
₲ 1.702.000
Nro. de Orden de Pago
20609
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.811
IVA
₲ 154.727
Retención DNCP
₲ 6.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156701
Monto Contrato
₲ 1.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.702.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos varios para oficina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado