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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001642/3
Monto de la Factura
₲ 3.928.000
Nro. de Orden de Pago
21095
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.735.456
IVA
₲ 278.272
Retención DNCP
₲ 13.998
Retención IVA
₲ 107.127
Retención Renta
₲ 71.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
5;10;15;18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-157872
Monto Contrato
₲ 6.496.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.369.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado